第一章公司简介及员工守则培训

第一条公司简介

XXX有限公司是一家企业，位于，公司占地面积，设有部门，

拥有先进设备，现有员工人，专业生产产品，产品销

往，获得荣誉。

第二条员工守则

总则

1、为规范管理，健全制度，使员工有一个良好的工作、生活环境，特制订本守则。

2、开拓进取、团结协作、厂兴我荣、厂衰我耻。

3、遵纪守法，尊重他人；诚实守信，忠于职守。

4、爱护公司财产，维护公共秩序，注意公共卫生。

5、保守公司秘密，维护公司信誉和利益。

6、本守则遵循公正、公开、公平原则。

分则

一、工作制度

1、作息时间时间

06:50──起床07:30──07:50早餐

08:00──12:00上午班

13:30──17:30下午班 　　18:30──（视具体情况而定）晚上加班

24:00──按时熄灯就寝24:00──大门上锁

2、按时排队打卡（包括管理人员值班），按时上下班

A、任何情况下不得打连卡（跟车人员例外）、代打卡或提前下班等候打卡，违者小过论处（须连班者打连卡应间隔二十分钟以上）。

B、未穿厂服、或未佩带厂卡不得打卡，违者警告处理。

C、因急事未及时打卡者，可由主管交副总经理签卡，否则按未打卡处理,其它一律不签。

D、上班未打卡而又未签卡者以旷工论处。冒名签卡弄虚作假者以旷工论同时记大过一次。

E、无故迟到、早退者警告处理，请假须有请假单。无请假单或未电话通知者以旷工论处。

F、迟到、早退每月累计达三次者按旷工一天处理。

G、旷工或无故不加班按日工资三倍处罚，连续旷工三天者按自动离厂处理。

3、工作中有以下行为者警告处理

A、未著厂服、未佩带厂牌（在上衣左胸，遗失厂证须交10元办证费）、穿拖鞋者。

B、离岗未向部门主管领取《离岗证》私自离岗（跟车人员例外）、串岗者。

C、打瞌睡或在工作台、物料上睡觉者。

D、玩弄手机、聊天者。

E、未经批准擅自进入写字楼、财务室、仓库、版房、印刷房者.

F、下班未整理清扫场地、擦拭清洗机器，未关好门窗、灯、空调、电源者。

G、管理人员、司机手机无故关机或故意不听电话亦不回复者。

H、追逐打闹、在机车上滑行者。

I、将茶水杯放在机器、电器设施上面。

4、工作中有以下行为者小过论处

A、离岗20分钟以上未请假者。

B、无放行条拿公、私物出厂者。

C、私自会客、在禁烟区吸烟、离岗吃早餐、回宿舍办私事者。

D、未填好物料标识卡或填错，在作业台、机器或货品上乱写乱画者。

5、工作中有以下行为者大过论处

A、不服从安排，无理取闹，态度蛮横，顶撞、辱骂、诋诽、恐吓、威胁管理人员或同仁者。

B、保安正当履行职责时，对抗、辱骂、威胁保安者。

C、非指定人员擅自开叉车或私自开机器未造成损失者。

D、未经批准使用计算机等办公用品和通讯器材者。

E、散播谣言或煽动工人闹事者。

F、未经许可带他人参观工厂、携带易燃易爆等违禁品进入工厂者。

6、工作中有以下行为者立即开除.且在接到开除通知之时起二小时内离厂

A、故意或因重大过失造成生产事故、安全事故者。

B、寻衅滋事、聚众闹事、打架斗殴、聚众赌博者（包括下班、休息时间）。

C、每月擅自离岗累计超过二十四小时，擅自离厂超过三天者。

D、偷窃公司财物或他人钱财者（同时扣发全部工资）。

7、工作中有以下行为者视情节酌情处理

A、违规操作机器、未定期保养机器、任意拆装或损毁机器者。

B、机器（包括电器设施）发生故障未及时报告或隐瞒不报者。

C、未经允许进行特种作业或专业工作者。

D、工作失职者。

E、工作懒散、推委怠工或以借口推委同事、上属者。

F、私自涂改、模仿主管批示、剌探公司秘密、对客户态度恶劣、损坏公司信誉和利益者。

二、人事制度

1、凡本公司雇用之职员工，首先必须符合以下条件：

A、年满十八岁，身体健康，奉公守法的合法公民。

B、必须持有相关有效证件（本人身份证、学历证及一寸彩照二张）。

C、能认同接受公司的管理。

2、有下列情形之一的，不得雇用为本公司的职员工：

A、吸食毒品，结党营私，参加帮会，身名狼藉者。

B、患有精神病、传染病及其它重大疾病者。

C、曾在本公司被开除或自动离职者。

D、使用假证件或证件不相符者.

3、试用期三个月，期满后依据表现情况予以加薪录用、继续考查、辞退。

4、工资

A、计时工资=月薪+全勤奖、计件工资=计奖工资+勤工奖。

B、月薪：新进员工元/月，技术工人和管理人员按岗位工资计算。

C、全勤奖：元/月，每月出勤工作日须累计达到26天，若公司放假，加班可作工

D、工厂效益奖：视工厂效益而定。

E、食宿补贴：工厂免费提供食宿。

F、计件工资：依据相应计件方案执行.

G、工厂将依据员工的工作情况（工作态度、技能、工作效率、协作精神）加薪，加薪时间和幅度将由公司效益决定，原则上一年一次。

H、每月15日出上个月的工资.

I、每月有请假或迟到、早退者、当月的勤工奖元取消。

5、请假

A、填写请假单，由部门主管签署后交你部门经理审批。

B、报人事备案，开立放行条.

C、无请假条、逾期超假一律按旷工处理，逾期超假三天以外者按自动离厂处理。

6、辞工

A、辞工须提前一个月递交辞工申请书。交由部门主管和经理审批（管理人员须交总经理审批）辞工期满由被交接人在交接表上签名、主管审核、副总经理或总经理审批后方可办理离厂手续.

B、急辞工经总经理批准后须按公司正常工资发放时间领取工资，同时扣除30%工资。无任何手续出厂者按自动离厂处理。自动离厂不结算工资且除名后不再录用。

7、辞退：对不遵守公司制度或对公司造成重大损失或造成恶劣影响者，公司有权予辞退。

A、辞退由直属主管提出，部门主管审核、经理审批（管理于部辞退须由总经理核准）后。

B、人事将核准的辞退书提前三小时交财务结算工资。放行条须由部门主管、人事专员、宿舍管理员、保安员签名交由经理审批后方可生效，并由保安检查放行。

8、培训：公司完善培训机制，给员工提供培训机会，受训员工须满足以下条件.

A、须满三个月实习期，能认同接受公司管理制度。

B、受训人员须符合受训岗位条件且须由直属主管申请。

C、须签订培训合同（具体见培训合同）。

三、食堂制度

1、食堂按时开餐，不得提前开餐，特殊情况经工厂厂长批准例外。

2、厨房工作人须保持厨房餐具清洁，做到定期冲冼，保持用火安全。

3、员工用餐标准，早餐供应标准：白粥、馒头、包子、油条、炒粉；中晚餐供应标准：两荤一素一汤。

4、贮存食物须生熟分开。

5、非厨房工作人员不得擅自进入厨房。

6、节假日需要加班，必须安排加餐。

7、违反上述者警告处理。

四、生活制度

1、寝室实行寝室长制度，按《》卫生值日轮流表》轮流值日，每星期六将进行卫生抽查。

2、有以下行为者警告处理.

A、插队打饭，浪费食物，将饭粒、骨刺、剩菜扔在地上未倒入垃圾桶中。

B、擅自进入厨房。

C、浪费用水，将茶水任意撒泼地上；浪费用电，人走灯/电扇未关。

D、晚上12：00未归厂及未按时熄灯就寝（加班超过24：00，延迟一个小时关灯）。

E、午休及晚上就寝时间打牌、看电视、听收录机、玩手机，喧哗吵闹。

G、擅自改变床位，不按指定床位就寝。

H、内务不整，被子、鞋、衣服及洗刷用具乱放，寝室脏、乱、差。

I、随地吐痰、乱扔垃圾、乱倒脏水。

J、乱停乱放自行车、摩托车、汽车。

3、有以下行为者小过论处.

A、外出超时晚归而又爬铁门、围墙者。

B、容留外人住宿，包括直系亲属，容留异性同宿。

C、撕毁、涂改工厂发布之公告、通告或其它宣传文件。

4、有以下行为者大过论处.

A、私自安装电器插头、乱接电线、使用电炉、电炊壶等大功率电器（同时没收器材）。

B、不得在寝室乱接电线，不得明火，违者重罚。

C、损坏宿舍公共财务，（同时照价赔偿）。

五、保安制度

1、保安队负责监督各项管理制度的落实执行。

2、监督公共场所及饭堂的卫生工作，维持就餐秩序，严禁员工将饭菜倒在地下、餐桌上。

3、做好进厂人员的床位安排登记工作、住宿登记工作、离厂人员的离厂检查工作。

4、工作中有以下行为者警告处理

A、仪表不整，言语粗俗，举止粗鲁者。

B、未做好出入登记及监督工作，让外人闯入（造成损失者承担相应责任）。

C、未做好加油登记工作。

D、保安室、大门口及停车场卫生差，公共通道不畅通。

E、未关闭锁好电视。

F、监督员工打卡不力，未将工卡收好或未及时将工卡放好，影响员工打卡者。

G、让员工进入保安室者。

H、6：50末按时上下班铃。

5、有以下行为者小过论处

A、穿拖鞋、未着装上岗。

B、迟到早退、上班期间擅自离岗及打嗑睡、晚班未巡查、未做好交接班工作。

C、外出无放行条而放行。

D、允许员工上班私自会客（特殊情况工厂厂长批准除外）

E、未定期检查安全消防设施，未制作检查表（一月四次）

6、有以下行为者大过论处

A、侮骂员工、怠慢客人及索要他人礼品。

B、借职务之便谋私利。

5、有以下行为者予以开除处理

A、殴打员工者。

B、里应外合伙同外人或协助外人偷盗公司财物者。

C、借职务之便谋私利，给公司造成重大损失者。

六、消防安全制度

1、不得随意移动、使用、拆除、损坏消防器材及其它安全设施，保持走火通道通畅，灭火器材下不准放杂物。违者大过论处。

2、防火区、禁烟区严禁明火、吸烟，包括在宿舍走廊游回吸烟、乱扔烟头。违者大过论处。

3、定期进行消防培训及演习。

4、严禁违规作业，违者小过论；私自开机者，大过论处；造成事故者，视情节轻重予以大过、开除处理，并赔偿损失。

七、会议制度

1、早会制

生产车间早会：每天早上7:50由部门主管召开，参会人员生产车间全体员工（周一除外）

办公室早会：每天早上8：00由业务经理主持召开，参会人员各部门业务主管及跟单人员（周一除外）。

生产协调会：每天下午15:30由PMC经理主持召开，参会人员以实际通知为准。

2、周会制

工厂周例会：每周六16:30由工厂厂长主持召开，参会人员部门主管。

员工大会：每周一由行政人事部经理主持召开，参会人员全体员工。

2、月会制

销售中心月度会议：每月6日由业务经理主持召开，参会人员业务员。

公司月度总结会议：每月8日由工厂厂长主持召开，参会人员各部门主管。

3、临时会议

临时通知的会议。

4、与会人员须准时参加，不得迟到、早退及无故不参加会议，违者乐捐20元/次并给予警告处理。

5、所有会议都必须有会议记录，并将所有会议记录发给前台文员做好存档。

八、奖惩制度

1、奖励：

A、对公司有合理化建议，可依具体情况给予50-元不等奖励，参照《工厂合理化建议

管理制度》执行。

B、在保护公司财产中表现突出的或对公司有重大贡献的，依具体情况予以适当奖励。

2、处罚制度为以下四种

A、警告：书面警告并予以10元罚款.

B、小过：予以30元罚款。每月内三次警告为一次小过.

C、大过：予以元以上罚款。三月内累计三次小过为一次大过.

D、开除：予以除名开除出厂且在接到开除通知之时起二小时内离厂.

E、半年内记大过一次或三次小过者一年不得申请调薪，一年内三次大过者予以开除出厂.

3、由各部门报保安统一开具罚款单，经当事人签名部门主管审核后交经理审批，所有处罚全部通告在公告栏上.

4、违规行为触犯上述数条的，按数条合并处罚；情节严重的，触犯《治安管理处罚条例》或

《刑法》的，依法移交司法机关处理，同时开除出厂.

第二章作业指引

第一条部门工作要求

目的：提高产能，控制产品质量，降低损耗，提高员工士气

范围：生产部全体员工

作业要求：

一、上班前

1、提前5~10分钟到生产车间开早、晚会

2、厂服、厂证、工作帽确认

3、检查机台、车间环境卫生

4、确认备料状况

5、生产计划及排期的确认

6、设备异常的确认与排除

二、上班后

1、组长对本组人员进行点名确认

2、组长对新产品、新工艺及品质异常点进行宣导、培训

3、机长对本机台临时缺勤人员进行确认

4、依机台及生产实际情况进行人力调整

5、设备保养的落实及监督

6、员工着装、安全及精神状况的管理

7、新进员工的岗前培训及产前培训

三、上班中

1、设备正常运转的巡查与确认

2、是否依生产计划进行正常生产

3、确认是否依据作业指引进行作业

4、作业过程中人力是否有瓶颈，并及时上报处理

5、产品生产前的质量标准确认

6、生产过程中的首检、自检制度的执行

7、机台、车间6S工作的确保

8、生产过程中的备料确保生产的连续性

9、工序间物流的畅通

10、报表的填写及数据准确性的确认

四、下班前

1、当班生产情况及品质状况总结检讨

2、机台、车间环境卫生的确认

3、为下一班次备料

4、对设备的运转情况进行确认、交接

5、生产报表的再次审核及上交

第二条岗位职责说明

第一生产部主管工作职责：

一、公司部门制度流程的完善与推行。

二、部门人员规划、场地规划。

三、目标产能的确保及持续提升。

四、品质改善小组的推动与执行。

五、生产计划的合理安排及异常处理。

六、设备合理化使用及维护保养。

七、“6S”专案改善小组的推动与执行。

八、培训计划拟定、实施、考评。

九、提案改善的推动。

十、COSTDOWN工作的推动。

十一、部门绩效考核体系的推动。

十二、负责部门的人员纪律管理及上司临时安排的工作。

第二质检部主管工作职责：

一、公司部门制度流程的完善与推行。

二、交期、产能的达成及持续提升。

三、部门人员规划、场地规划。

四、品质改善小组的推动与执行。

五、生产计划的合理安排及异常处理。

六、“6S”专案改善小组的推动与执行。

七、培训计划拟定、实施、考评。

八、提案改善的推动。

九、COSTDOWN工作的推动。

十、部门绩效考核体系的推动。

十一、负责部门的人员纪律管理及上司临时安排的工作。

第三质检组长工作职责：

一、品质异常的控制及品质的提升。

二、目标产能的确保及持续提升。

三、生产计划的合理安排。

四、对员工纪律、安全的培训与宣导。

五、工单的及时结尾。

六、6S改善小组的推动与执行。

七、员工培训计划的拟定、实施、考评。

八、提案改善的推动。

九、部门绩效考核体系的推动。

十、上司临时安排的其他工作。

第四物料组长工作职责：

一、数据异常的有效控制。

二、机台的及时备料。

三、对员工纪律、安全的培训与宣导。

四、6S改善小组的推动与执行。

五、员工培训计划的拟定、实施、考评。

六、提案改善的推动。

七、部门绩效考核体系的推动。

八、上司临时安排的其他工作。

第五生产组长工作职责：

一、目标产能的确保及持续提升。

二、品质异常的控制及品质的提升。

三、损耗的控制。

四、生产计划的合理安排。

五、设备保养、维护。

六、对员工纪律、安全的培训与宣导。

七、工单的及时结尾。

八、6S改善小组的推动与执行。

九、员工培训计划的拟定、实施、考评。

十、提案改善的推动。

十一、部门绩效考核体系的推动。

十二、上司临时安排的其他工作。

第六文员工作职责：

一、日常单据的上交、签核，手续的办理。

二、负责部门一些日常事务。（领工衣、水费）

三、定期核对架构，定期提供排班表。

四、考勤方面。（异常处理、月底汇总）

五、KPI、转正、晋职等的跟进处理。

六、部门人员工资条、补贴领取分发及处理。

七、上传下达工作。

八、饭卡统计领取，文具的预估发放及管控。

九、配合其他部门事务。

十、核算机台产能考核情况。

十一、上司安排的临时性工作。

第七拉长工作职责：

一、拉线生产计划及产能的达成。

二、生产品质的控制与品质的提升。

三、机器的维护与保养。

四、生产报表填写。

五、工业安全、生产工作纪律、现场6S工作。

第八员工工作职责：

一、协助机长达成生产计划及产能。

二、公司、部门制度的执行。

三、工作纪律的遵守及现场6S工作执行。

第三条设备保养作业指引

第一目的

为了规范设备保养流程，持续减少设备的维修时间，提升设备的稼动率，特对设备保养进行规范

化。

第二范围

生产部所有设备。

第三细则

一、设备日保养：

1、机长每天开机前依据设备保养项目表对设备的相对应部位进行保养，发现异常及时上报当班组长并填写《维修申请单》交ME部处理。

2、组长于设备日保养后2小时对设备保养状况进行签名确认。

3、机台技术员于设备日保养后4小时内对设备保养状况进行稽查确认、考核。

4、生产部主管、ME部人员每天不定时对设备的日保养状况进行稽查、考核。

二、设备周保养：

1、每周一早、晚会由组长对设备周保养进行要求与提醒。

2、机长依据设备保养项目表对设备日保养项目进行保养，发现异常及时上报当班组长并填写《维修申请单》交M部课处理。

3、机台人员依据设备保养项目表对设备周保养项目进行保养，发现异常及时上报当班组长并填写《维修申请单》交ME部处理。

4、组长于设备周保养后2小时对设备保养状况进行签名确认。

5、机台技术员于设备周保养后4小时内对设备保养状况进行稽查确认、考核。

6、生产主管、ME部人员于设备周保养当天必需对设备保养状况进行稽查、考核。

三、设备月保养

1、每月的15日由组长对设备月保养进行要求与提醒。

2、机长依据设备保养项目表对设备日保养项目进行保养，发现异常及时上报当班组长并填写《维修申请单》交M部处理。

3、机台人员依据设备保养项目表对设备月保养项目进行保养，发现异常及时上报当班组长并填写《维修申请单》交ME部处理。

4、组长于设备月保养后2小时对设备保养状况进行签名确认。

5、机台技术员于设备月保养后4小时内对设备保养状况进行稽查确认、考核。

6、生产主管、ME部人员于设备月保养当天必需对设备保养状况进行稽查、考核。

四、设备的大保养及年度大修

1、生产主管依据设备的特性及使用状况，每季度制定设备大保养计划；ME主管依据机台特性制定设备年度大修计划。

2、计划部依据机台课长及ME主管提供的设备大保养计划及年度大修计划确定具体的排程。

3、机台技术员依据己确认签核的设备大保养计划及年度大修计划安排相应的机台进行保养及大修，要求机台人员、ME部人员及相对应的外请人员参与。

4、设备大保养及大修完成后，由机台技术员、ME课长对设备进行确认及验收。

第四条安全操作规程

第一切纸机安全操作规程：

一、开机前需检查机器所有螺丝是否松动，各开关按钮是否正常。

二、作业前先空切2-3刀，检查机器是否有异常。

三、作业时手切勿靠近刀口，切勿让他人靠近机器。

四、只限操作人员进行换刀动作，其它任何人不得乱动。

五、严禁酒后开机作业。

六、卡刀时必须先关掉马达，再进行摇刀动作。

七、下班后关好机器和总电源，检查做好周边的“6S”工作。

八、按规定做好机器的保养工作。

第二折页机安全操作规程：

一、先检查机器所有零配件及螺丝是否牢固可靠。

二、打开电源，启动主机。

三、倾听是否有异常响声，并检查安全装置是否安全正常。

四、机器调试工作必须由机长或相关技术人员进行。

五、操作员胸前禁止佩戴任何吊挂饰物（含厂证）

六、炮杆卷纸后，必须关掉马达，然后手摇车把把纸卷出来。

七、禁止酒后开机与非本机台操作人员上机操作。

八、按该机台相关的维护保养作业指引，做好机台的保养工作。

九、下班时关好机台的总电源与做好岗位周边的“6S”工作。

第三骑马钉机安全操作规程：

一、开机前必须检查机器所有零部件是否牢固可靠。

二、起动机器空转3-5分钟,确认无异常后再看清工单进行生产。

三、钉头在打钉时,不得随意用手抽拿书本。

四、清洁或调试检修机台时必须停机后再进行。

五、禁止非本机台操作人员上机操作或酒后开机。

六、机台的检修工作必须由ME部专业人员进行。

七、按该机台相关的维修保养作业指引，做好机台的保养工作。

八、下班时关好电源，并做好本岗位周边的“6S”工作。

第四骑钉龙安全操作规程：

一、开机前必须检查机器所有零部件是否牢固可靠。

二、特别注意检查安全防护装置是否正常。

三、开机时先打开电源，点车慢行。

四、进入正常时须按该机台生产作业指引进行作业。

五、调试机器设备时，禁止佩戴各种吊挂饰物，防止被夹住，非专业技术人员或设备维修专业人员其它任何人不得随便动机器。

六、钉头打钉时，严禁随意抽拿书本。

七、在清洗或检修机台时必须停机并关掉机台的总电源。

八、非本机台操作人员禁止上机操作，操作员必须持证上岗，禁止酒后上机工作。

九、按本机台相关的设备保养规定做好机台保养工作。

十、下班时必须关好总电源并做周边的“6S”工作。

第五胶装龙安全操作规程：

一、按设备维修保养作业指引做好机器的维修保养工作。

二、特别注意检查安全防护装置是否正常。

三、开机时先打开电源，点车慢行。

四、进入正常时须按该机台生产作业指引进行作业。

五、加封面或加胶工作人员必须由机长指定有经验之员工做，非本机台人员不得靠近本机器。

六、非本机台机长或ME课等专业人员其它任何人不可调试或动机器。

七、夹板在粘贴后，必须立即关掉马达，才能动手进行清洗。

八、严禁在机器动作时随意抽拿书本或离位。

九、下班时关好电源，做好周边“6S”工作。

十、按设备维修保养作业指引做好机器的维修保养工作。

第三章品质要求培训

第一条目的

对所有购进原辅材料、工序在制品、成品按规定要求进行检验，确保产品质量。

第二条范围

适用于本公司所有产品的检验。

第三条定义

紧急放行：进料有质量问题但因客户或生产急需而经相关部门会审后放行入库。

例外转序：在生产过程中发现质量问题但因质量问题不致命且客户急而经相关部门会审后转下道工序。

让步放行：产品生产出来后因不够订单数且因客户急而对不良品经相关部门会审后放行；

第四条职责

4.1、由品管部制定《检验规范》。

4.2、IQC、PQC、QA负责对物料进行检验，并填制相应报告。

第五条作业内容

第一进料检验

一、当供应商或加工方送货到厂后，品检根据《采购订单》、《发外加工单》、《生产流程单》、《送货单》和样版对进料、外发产品进行检验验收。

二、验收合格后，由品检按《检验规范》、《产品标识和可追溯性控制程序》对进料进行检验、

标识，并填写《进料检验报告》和《物料标识卡》。

三、经检验最终判定不合格进料，按5.4《不合格品处理程序》处理。

四、仓管员对检验合格进料，按《仓储管理控制程序》进行入库登记。

第二工序在制品检验

一、生产部作业员按各部门作业指引依照《生产流程单》对产品进行自检。

二、品管部根据生产特性和质量要求,设立巡检岗位或全检点（特别要求时）。

三、PQC根据《生产流程单》、《检验规范》、《产品标识和可追溯性控制程序》对

照样版对工序在制品行检验、标识，并填写《IPQC巡检报告》和标识卡。

四、各工序不合格品按5.4《不合格品处理程序》处理，合格品移交下道工序。

五、对彩纸检验单独登记在《彩纸检验报告》上。

第三成品检验

一、生产部各部门完成之成品放在“待检区”通知品检待检。

二、品管部QA按《生产流程单》、《检验规范》、《产品标识和可追溯性控制程序》对照样版对成

品进行全检或抽检，完成包装入库前检验，并填写《成品检验报告》和《物料标识卡》。

三、成品检验中出现质量问题参照5.4《不合格品处理程序》处理。

第四不合格品处理

一、各工序在检验过程中发现问题，应及时调整、改善，重大质量问题应及时汇报部门负责人处

理。

二、对检验出来不合格品，由品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》，对不合格品进行标识

和隔离，防止不合格品流入下道工序。

三、不合格品的评审：品管部、生产部、业务部对不合格品区的不合格品依据检验报告及客户对

产品质量的要求等进行评审，如评审为合格时应改为放行。

第五不合格品的处理

一、进料不合格品处理

1、拒收：仓管依据进料检验报告不签收供应商送货单。

2、退货：仓管员填写《退货单》经品管部、跟单采购签名确认，经生产经理、副总经理审批后

办理退货物续并将《退货单》交财务做账；

3、紧急放行：因生产急需或客户急需之物料，在来不及检验的前提下，或有轻微质量问题但不

足以致命而由品质主管在《进料检验报告》处理结果中做出“紧急放行”处理并交生产经理、业务部、生产经理会审，最后由副总经理核准；

4、生产过程中发现进料不合格，生产部应立即停止使用并进行不合格标识由品管部对不合格物

料追溯和复检，并填写《进料检验报告》。a、标识和隔离，物料为生产急需，且其缺陷不足以影

响产品质量或者影响不大时，由品管部填写《进料检验报告》，做出例外转序处理，经生产经理、

品管主管、业务会审后方可放行投入生产。b、品管部将不良物料的处方式填写在检验报告中由

部门主管审核再由跟单采购传真供应商，要求供应商将改良方法回传我司。c、经品管部复核并

与生产部共同确认物料不合格时，由仓管员开出《退货单》，经品管部、生产经理或业务部签名

确认经副总经理核准后退货。

二、工序不合格品处理

1、报废：不合格品数由品管部、生产部、客户部负责人审核后填写报废申请单，经副总经理审

核后报废处理；

2、返工：对可返工的不良品，由品管部填写联络单交生产部返工，返工后必须重检，合格后方

可转下道工序；

3、例外转序：工序中的不合格半成品如客户所接受时，由品管部填写《不合格品处理报告》中

〈例外转序申请栏〉经业务部、生产部会签，副总经理审批后，方可放行转下道工序；

4、品管部在检验过程中发现质量问题及时以《内部联络单》形式通知生产部。

三、成品不合格处理

1、报废：不合格品数由报废部门填写《不合格品处理报告》中《报废申请单》栏经各部门主管

会审后交副总经理、董事会审批报废。须追究责任的则应填写《品质异常报告》、并由副总经理、

董事会审批后方可报废；

2、让步放行：如为客户急需之产成品，在不影响客户使用的前提下或客户答应接受时，由品管

3、部在成品检验报告让步放行栏中签名，经品管部、生产部、客服部会签，副总经理审核后方可放行；

4、返工：可返工不合格产品，由品管部填写成品检验报告后在《不合格品处理报告》中〈返工〉栏注明，由生产部进行返工，并将返工结果记录在《生产日报表》中。

四、客户退货处理

1、经品管部、客服部和生产部评审退货产品缺陷，确实不能满足客户需求的，由品管部填写《不

合格品处理报告》中〈报废申请单〉栏，交相关部门做出会审意见，副总经理审核、董事会审批

后办理报废。须追究责任的应填写《不合格品处理报告》中〈报废申请单〉栏并由副总经理、董

事会审批后方报废；

2、经品管部、客服部和生产部评审退货缺陷可以返工达到客户要求的，由品管部填写《不合格

处理报告》中〈返工〉栏，交生产部进行返工，返工后必须重检，合格时方可包装。

4、呆滞品处理：每月仓管对呆滞品进行报废申请交部门主管会审、副总经理审核、董事会核准

后处理。

5、所有品质异常都须品管部出具《品质异常报告》，对不够数的应马上出具《补数通知单》交相关人员及时处理，具体流程为：先由品质主管核实后，即时交生产经理查核是否有补救措施，

若有，则将补救结果通知品管部，同时将《补数通知单》退还给品管部，若无，则马上交客服部同客人沟通，若不须补，则将结果通知生产部，同时将《补数通知单》退还给生产部，再

由生产部退还给品管部，若须补，由马上将《补数通知单》交生产部开立《生产流程单》马上补数。

五、检测设备的管理

所有与品质有关的仪器均应进行登记管制，做好《量测仪器一览表》，做好检测设备校测计划，

将计划记录在《检测设备周期校验计划表》上，原则上一年二次，并将检测结果填写在《检测设

备校验记录表》上。

第四章生产员工奖惩标准

第一条目的

为增强员工责任感，鼓励其积极性和创造性，提高效率，促进企业文化建设，制定本标准。

第二条适应范围

与生产、品质活动直接有关的人员均适应本标准，但违反《员工守则》的行政处罚不适应引标准。

第三条定义

人为问题：指明知或预见有问题而故意或抱有侥幸心理而产生的问题；

补单：因品质问题导致上机重做，其损耗价值计算为原料成本+加工费；

补料：在生产过程中发现有品质问题为满足订单数在不停机的情况下而补够原料。

第四条内容

第一总则

一、依据公开、公正、公平、合理之原则制定本标准；

二、坚持以教育为主、惩罚为辅的原则；

三、坚持申诉制度，当事人对副总经理作出的最终处罚不服的可以申诉到执行总经理；

四、坚持补单从重，补纸从轻原则；

五、坚持实事求事，责任与处罚相适应原则；

六、在相关责任人相互推委且很难确定责任的情况下，实行连带责任制，由相关责任人承担连带责任。

第二奖励

一、品质奖：一月品质没有超出标准的予以奖励，按照标准给予-元不等的奖励；

二、一月没有因品质问题而受处分的则予以元奖励，但印刷房例外；

三、印刷房一月机长补单与补纸金额累计不超过0元，机长奖励元；

四、后工序发现前工序品质问题，对后工序前工序予以罚款金款50%的奖励；

五、技改奖：在生产、工艺设计、产品设计等方面，有发明、技术改进或提出合理化建议，取得重大成果或显著成绩的予以奖励，奖励依具体情况而定；

六、节约奖：在标准损耗内能节约资财和能源等的，按节约金额之50%予以奖励；

第三处分

一、处分划分

1、因人为问题，产生废品，导致补单重做的，适应本标准；

2、因人为问题，浪费原材料、能源，导致补料的，适应本标准；

3、因机器、材料问题，但未发现或有发现而未报告主管一意孤行导致补料、补单的，按人为问

题处理；

二、责任划分：

1、没签首件的：由责任人全部承担其应承担责任；

2、首件错误的：A：旧单：由责任人、QC、责任人直属主管按3：3：4承担责任：B：新单：

属资料错误的由最后确定首件的和提供错误资料的责任人共同承担全部责任，不属资料错误的由

相关责任人按规定进行处理；

3、首件正确的：由责任人与QC按8：2承担责任，但QC有证据证明其已

发现且提醒责任人或正常巡检因时间问题未查到则例外；

4、首件不齐的：由相关应签首件人平均承担责任；

5、首件遗失的：按没签首件处理，由责任人全部承担其应承担责任；

6、客户退货的：品管部承担其应承担责任的两倍责任，但有证据证明其已发现并报告且相关已签名审批的例外；

7、因前工序问题而后工序未发现盲目生产的导致补单、补料的，由前工序与后工序责任人按7：3承担责任；若后工序有若干道且均未发现的，则由后工序相关责任人分别各自独立承担30%责任；

8、负有审核责任因故未发现问题而导致补单、补料或造成其它损失的，责任人与审核人按7：3承担责任；

9、业务员提供资料正确，但因跟单员或开单员提供资料错误且最后签首件人未发现导致损失的由责任人承担全部责任；

10、生产过程中虽因品质问题造成损失但能及时发现并能主动反馈停工或解决问题，按应担责任的50%予以从轻处理；生产完毕后因品质问题造成损失但已发现并能主动反馈且未流转下道工序，按应担责任的80%予以从轻处理。

第四、责任承担

一、补单按销售30%予以处理，最低不低于50元，最高不超过元；

二、补料按成本30%予以处理，最低不低于30元，最高不超过元；

三、情节严重致损失一月内累计达到一万的时候同时可予以降薪，降职处理，达到二万时可予以

劝退处理（但主观故意者例外，可直接予以无薪辞退处理或可直至追究法律责任）；

第五、申诉制度

处分者不服，可以在公布处分后十日内，向总经理提出书面申诉，但在总经理未作出改变原处分的决定以前，仍然按原处分决定执行。